兰州市文学艺术界联合会2024年预算情况说明

　　一、部门职责

　　兰州市文学艺术界联合会是由中共兰州市委领导的、由兰州市文学艺术家各专业协会组成的人民团体；是党和政府联系全市文学艺术家和广大文艺工作者的桥梁和纽带；是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

　　二、机构及人员设置情况

　　1、机构设置情况

　　参照公务员法管理机构编制1个，内设机构办公室、组织联络部、创作研究部、机关党支部；下属事业单位1个，为兰州市金城文艺编辑部。

　　2、人员设置情况

　　核定编制22个，其中行政编制14个，工勤编制1个，事业编制7个。

　　实有人员18名，其中行政人员11名，工勤人员1名，事业人员6名。

　　三、部门预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)

　　按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算385.38万元，较上年预算328.46万元，增加56.92万元，增长的主要原因是在职人员工资福利支出增加。包括一般公共预算收入385.38万元。

　　（二)支出预算

　　本部门2024年支出预算共安排资金385.38万元，较上年预算385.38万元，增加56.92万元：其中本级支出385.38万元，增加56.92万元。增长的主要原因是在职人员工资福利支出增加。

　　四、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出

　　1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出317.26万元，其中本级支出317.26万元。明细如下：

　　在职人员工资福利支出（统发）150.18万元

　　在职人员工资福利支出（奖金）79.59万元

　　在职人员取暖费6.31万元

　　养老保险37.62万元

　　医疗保险12.99万元

　　公务员医疗补助13.94万元

　　工伤保险0.47万元

　　长期聘用人员养老保险2.36万元

　　长期聘用人员医疗保险1.39万元

　　长期聘用人员工伤保险0.06万元

　　长期聘用人员失业保险0.1万元

　　长期聘用人员住房公积金1.2万元

　　长期聘用人员工资福利支出10.01万元

　　退休费1.04万元

　　2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出31.49万元，其中本级支出31.49万元。明细如下:

　　公用经费：6.08万元（办公费3.58万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元）

　　压缩5%综合办公费0.3万元

　　基本培训支出1.49万元

　　其他交通费（统筹）1.41万元

　　其他交通费（非统筹）12.69万元

　　公车运行维护费1.8万元

　　取暖费3.06万元

　　工会经费1.2万元

　　福利费3.76万元

　　3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出348.75万元，较上年295.46万元，增加53.29万元，变化的主要原因是在职人员工资福利支出增加。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减及变动情况说明

　　本部门2024年共安排项目支出36.63万元：其中本级支出36.63万元。较上年增加3.63万元，变化的主要原因是包含物业费2.93万元，增加专项0.7万元。

　　2、项目分类分级情况

　　（1）项目分类情况：本部门2024年部门运转类项目支出36.63万元。具体安排如下：

　　市文联《金城》杂志专项19万元

　　市文联书画展、摄影展7.5万元

　　市文联歌曲创作6万元

　　市文联协会业务费1.2万元

　　物业费2.93万元

　　（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出36.63万元。

　　五、政府性基金安排情况

　　本部门2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元。较上年增加/减少0万元。

　　六、国有资本经营预算安排情况

　　本部门2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元。较上年增加/减少0万元。

　　七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2024年本部门“三公”经费支出预算1.8万元，较上年增加/减少0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元0；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元0；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加/减少0万元。

　　本级“三公”经费支出预算1.8万元，较上年增加/减少0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元0；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元0；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加/减少0万元。

　　（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

　　2024年本部门培训费支出预算1.49万元，较上年增加/减少0.1万元，变化的主要原因是人员退休。2024年本部门会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。

　　八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1、机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排14.1万元，具体安排如下：办公费3.58万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，工会经费1.2万元，福利费3.76万元。

　　2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年14.75万元，减少0.65万元，变化的主要原因是人员退休。

　　九、政府采购预算情况说明

　　本部门2024年政府采购预算支出10万元，较上年增加/减少4万元，变化的主要原因是印刷费增加。具体安排如下：市文联《金城》杂志专项10万（印刷费）。

　　十、国有资产占用情况说明

　　我单位固定资产原值66.44万元，其中，设备36.35万元（包括公务用车1辆，原值2.03万元），家具用具30.09万元。

　　固定资产累计折旧60.26万元，净值6.18万元，其中，设备累计折旧31.11万元，净值5.24万元；家具用具累计折旧29.15万元，净值0.94万元。

　　十一、转移支付安排情况

　　本部门2024年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元。其中本级支出0万元。

　　十二、预算绩效管理情况

　　(一）2023年预算绩效管理工作情况

　　1.组织保障方面

　　我单位切实承担预算绩效管理工作的主体责任，组织、指导、监督本部门绩效管理工作，牢固树立绩效理念，明确预算绩效管理职能并制定专门工作小组负责，主管领导对预算绩效管理工作批示意见。

　　2.绩效目标管理方面

　　根据《兰州市财政局关于做好2023年市级预算绩效目标申报工作的通知》，我单位对纳入2023年部门预算的专项项目全部进行绩效目标申报。通过部门预算绩效目标申报，进一步加强了本部门深入贯彻落实“全面实施绩效管理”，实现预算与绩效管理一体化，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好。

　　3.绩效运行监控方面

　　我单位负责建立绩效运行监控机制，在2023年预算执行过程中加强对资金运行状况和绩效目标预期实现程度的监督监控，并根据要求将绩效运行监控工作完成情况报送同级财政部门；及时分析项目执行中资金使用和业务管理工作。

　　4.绩效评价管理方面

　　待预算执行结束后，我单位对纳入2023年度市级预算管理的一般公共预算的所有项目支出和整体支出开展绩效自评。并将自评结果分析后报送同级财政部门，同时将作为本单位预、决算的组成内容和以后年度预算申请、安排的重要基础。从评价情况来看，项目按照绩效目标开展相关工作，实现了总体绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标等均达到目标值，项目绩效管理的实行有效提高了项目执行结果的可量化性、可评价性，促进了项目的社会效益。

　　5.绩效结果反馈与应用方面

　　我单位负责将绩效目标、绩效报告等绩效管理信息与部门预决算一并在同一网站公开，做到“非涉密、全公开”，接受社会监督。

　　（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

　　纳入我单位绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金36.63万元，主要的项目支出有5。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出36.63万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。

　　十三、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

　　11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　附件：

　　1.兰州市文学艺术界联合会2024年部门预算公开表
　　https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2024/0229/20240229041130385.xlsx

　　2.兰州市文学艺术界联合会_整体支出绩效目标公开表
　　https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2024/0229/20240229041207862.xls

　　3.兰州市文学艺术界联合会_市文联歌曲创作支出绩效目标公开表
　　https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2024/0229/20240229041311246.xls

　　4.兰州市文学艺术界联合会_市文联书画展、摄影展支出绩效目标公开表
　　https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2023/0926/20230926054029214.xls

　　5.兰州市文学艺术界联合会_市文联协会业务费支出绩效目标公开表
　　https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2024/0229/20240229041438585.xls

　　6. 兰州市文学艺术界联合会_物业费支出绩效目标公开表
　　https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2024/0229/20240229041509299.xls

　　7. 兰州市文学艺术界联合会_市文联《金城》杂志专项项目支出绩效目标公开表
　　https://www.lzwenlian.com/uploadfile/2024/0229/20240229041544625.xls

兰州市文学艺术界联合会

2023年12月31日