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兰州市文学艺术界联合会2025年预算情况说明
兰州文联网 时间：2025-02-12
目录
第一部分 2025年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2025年部门（单位）预算公开表
附件：2025年部门（单位）预算公开报表
一、部门（单位）职责
兰州市文学艺术界联合会是由中共兰州市委领导的、由兰州市文学艺术家各专业协会组成的人民团体；是党和政府联系全市文学艺术家和广大文艺工作者的桥梁和纽带；是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。
二、机构及人员设置情况
1.机构设置情况
参照公务员法管理机构编制1个，内设机构办公室、组织联络部、创作研究部、机关党支部；下属事业单位1个，为兰州市金城文艺编辑部。
2.人员设置情况
核定编制23个，其中行政编制11个，参公事业编制4个，工勤编制1个，事业编制7个。
实有人员21名，其中行政人员12名，工勤人员3名，事业人员6名。
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)
按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年收入预算423.66万元，较上年预算385.38万元，增加38.28万元，增长的主要原因是增加基础绩效。包括一般公共预算收入423.66万元。
（二）支出预算
本部门（单位）2025年支出预算共安排资金423.66万元，较上年预算385.38万元，增加38.28万元，增长的主要原因是增加人员经费。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1.人员经费。本部门（单位）2025年共安排人员支出351.62万元，其中本级支出351.62万元。明细如下：
基本工资（统发）987816.00元
津补贴补（(统）304143.60元
绩效工（统）212970.00元
基本养老保险375427.46元
基本医疗保险129799.20元
补充医疗保险144919.50元
工伤保险缴费4692.84元
住房公积金281570.59元
基础绩效奖（在职）791940.00元
个人采暖补贴（在职）119092.80元
长期聘用人员养老保险24865.92元
长期聘用人员医疗保险14600.52元
长期聘用人员失业保险1087.88元
长期聘用人员公积金12009.60元
长期聘用人员工资福利支出100080.00元
长期聘用人员工伤保险310.82元
退休费10910.16元
2.公用经费。本部门（单位）2025年共安排公用经费支出30.59万元，其中本级支出30.59万元。明细如下：
办公费30840.00元
水费5000.00元
电费15000.00元
邮电费5000.00元
差旅费5000.00元
取暖费30555.00元
培训费14817.24元
公务用车运行维护费18000.00元
公务接待费0.00元
工会经费12039.44元
福利费37623.24元
其他交通费（统筹）13200.00元
其他交通费（非统筹）118800.00元
3.增减变动说明。本部门（单位）2025年基本支出共支出382.21万元，较上年348.75万元，增加33.46万元，变化的主要原因是增加人员经费。
（二）项目支出
1.项目支出增减及变动情况说明
本部门（单位）2025年共安排项目支出41.45万元。较上年36.63万元，增加4.82万元，变化的主要原因是列入信息化专项。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门（单位）2025年部门（单位）运转类项目支出2.93万元；特定目标类项目支出38.52万元。具体安排如下：
机关运行项目项－-物业费2.93万元
市文联《金城》杂志专项项目17.52万元
信息化专项5.00万元
文艺交流创作经费6.00万元
文化艺术活动经费10.00万元
（2）项目分级情况：本部门（单位）2025年项目支出中本级支出41.45万元。
五、政府性基金安排情况
本部门（单位）2025年政府性基金支出0元。
六、国有资本经营预算安排情况
本部门（单位）2025年国有资本经营预算支出0元。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2025年本部门（单位）“三公”经费支出预算1.8万元，较上年增加/减少0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元0；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元0；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加/减少0万元。
本级“三公”经费支出预算1.8万元，较上年增加/减少0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元0；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元0；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加/减少0万元。
2025年本部门（单位）培训费支出预算1.48万元，较上年1.49万元，减少0.01万元，变化的主要原因是小数点后取整数略有差异。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1.机关运行经费预算支出。本部门（单位）2025年机关运行经费预算支出共安排11.05万元，具体安排如下：办公费30840.00元，水费5000.00元，电费15000.00元，邮电费5000.00元，差旅费5000.00元，工会经费12039.44元，福利费37623.24元。
2.增减变动说明。本部门（单位）2025年机关运行经费支出，较上年11.04万元，减少0.01万元，变化的主要原因是小数点后取整数略有差异。
九、政府采购预算情况说明
本部门（单位）2025年政府采购预算支出9万元（杂志印刷费），较上年10万元，减少1万元，变化的主要原因是《金城》杂志印刷费压缩。
我单位固定资产原值66.44万元，其中，设备36.35万元（包括公务用车1辆，原值2.03万元），家具用具30.09万元。固定资产累计折旧61.45万元，净值4.99万元，其中，设备累计折旧32.07万元，净值4.28万元；家具用具累计折旧29.38万元，净值0.71万元。
十一、转移支付安排情况
本部门（单位）2025年共安排转移支付支出0万元。
十二、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效目标编制情况
1.本部门绩效目标编报组织工作。加强预算编制绩效管理，对申报的预算项目进行全面梳理、从严审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，确保列入预算的项目资金落到实处。
2.本部门绩效目标编报情况。纳入本部门（单位）绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金41.45万元，主要的项目支出有机关运行类项目－物业费2.93万元，市文联《金城》杂志专项项目17.52万元，信息化专项5.00万元，文艺交流创作经费6.00万元， 文化艺术活动经费10.00万元。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出41.45万元。纳入本部门（单位）整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金423.66万元。
（二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况
本部门（单位）高度重视绩效目标公开工作，严格按照相关规定和要求，对项目支出及整体支出绩效目标进行了全面、细致地公开。
（三）2025 年部门预算绩效管理工作计划
2024年，本部门（单位）预算绩效管理工作取得了一定成效，但也存在一些问题。部分绩效指标的设定不够科学合理，指标未能准确反映项目的实际产出和效果，导致绩效评价结果的参考价值受限。绩效评价结果的应用不够充分，未能充分发挥绩效评价的激励和约束作用。
2025年，我们将进一步加强预算绩效管理工作。一是优化绩效指标体系，结合实际情况，科学合理地设定绩效指标，确保指标能够准确反映项目的实际情况和预期效果。二是强化绩效监控工作，建立健全绩效监控机制，定期对项目的实施情况进行跟踪和监控，及时发现并解决存在的问题，确保项目按照绩效目标顺利推进。三是加强绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与预算安排等工作紧密结合，充分发挥绩效评价的激励和约束作用。
十三、名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出：部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
兰州市文学艺术界联合会
2025年2月12日